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祥云县人民政府关于祥云县2019年1—6月地方财政预算

文章作者:县财政局 文章来源:原创 责任编辑:zfy 更新日期:2019年08月16日 浏览次数:

祥云县人民政府

关于祥云县201916月地方财政预算

执行情况的报告

——2019730在县第十七届人大常委会第十九次会议上

祥云县人民政府

 

主任,各位副主任,各位委员:

 

 

受县人民政府委托,我向县第十七届人大常委会第十九次会议报告祥云县201916月地方财政预算执行情况,请予审议。

一、16月财政预算执行主要情况

今年以来,经济下行压力持续加大,国家实施更大规模的减税降费政策,面对收支矛盾空前突出、财税改革发展任务十分繁重的艰难局面,县人民政府紧紧围绕县委重大决策部署和年初县第十七届人大三次会议审议通过的财政收支目标,坚持“以洱海保护统领全县经济社会发展,以物流产业统筹全县产业发展”,聚焦重点产业、重大项目、重点工作,全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全县财政运行总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况。16月,全县一般公共预算收入完成41333万元,完成年初预算的39%,比上年同期39558万元增收1775万元,增长4.5%。全县一般公共预算收入中税收收入23001万元,占一般公共预算收入的55.6%,比上年同期26827万元减收3826万元,同比下降14.3%,主要原因是深入贯彻落实国家减税降费政策,效果明显;非税收入18332万元,占一般公共预算收入的44.4%,比上年同期12731万元增收5601万元,同比增长44%,主要原因是保障性住房先租后售收入、矿权出让收入增加,支撑财政非税收入大幅增长。分部门完成情况是:税务部门完成23779万元,比上年同期27733万元减收3954万元,同比下降14.3%;财政部门完成17554万元,比上年同期11825万元增收5729万元,同比增长48.4%

1—6月主要收入项目情况如下:

增值税13020万元,同比下降1.4%,主要原因是受小微企业免征增值税、深化增值税改革等减税政策影响。企业所得税1419万元,同比下降8.8%,主要原因是受小微企业降减所得税政策影响。城市维护建设税1233万元,同比下降9.9%。房产税522万元,同比下降57.8%,受二手房交易量减少、小规模纳税人房产税减半征收等因素影响,减幅较大。城镇土地使用税307万元,同比下降73.1%,受小规模纳税人城镇土地使用税减半征收等因素影响,减幅较大。印花税413万元,同比下降10%。契税1471万元,同比增长29.5%,受房地产业已建成楼盘集中交付影响。个人所得税337万元,同比下降66.8%,受个人所得税提高起征点和六项扣除减税政策影响。耕地占用税744万元,同比下降52.9%。土地增值税2534万元,同比增长2.6%。资源税791万元,同比下降6.6%。环境保护税87万元,同比增长383.3%。其他税收收入123万元,主要是营业税滞纳金等。专项收入3643万元,同比增长93.9%,主要是森林植被恢复费增收1275万元。行政事业性收费收入1641万元,同比增长43.3%,主要是教育行政事业性收费收入增收129万元,自然资源行政事业性收费收入增收425万元。罚没收入2340万元,同比增长7.9%。国有资源(资产)有偿使用收入5543万元,同比下降5%。捐赠收入36万元,同比下降70.7%。政府住房基金收入5125万元,同比增长7436.8%,主要是4-5月发生保障性住房先租后售收入4570万元。其他收入4万元,同比下降99.7%

2.一般公共预算支出情况。16月,全县一般公共预算支出完成251945万元,完成年初预算的73.3%,比上年同期237184万元增支14761万元,增长6.2%

1—6月主要支出项目情况如下:

教育支出67319万元,同比增长16.9%。科学技术支出1915万元,同比增长1.9%。文化旅游体育与传媒支出2364万元,同比下降19.8%。社会保障和就业支出39746万元,同比增长39.6%。卫生健康支出41962万元,同比增长3.6%。节能环保支出2105万元,同比下降44.2%。城乡社区支出4027万元,同比下降42.7%。农林水支出37341万元,同比增长15.9%。交通运输支出3659万元,同比下降12.6%。住房保障支出7920万元,同比下降40.7%

(二)政府性基金预算执行情况

1—6月,政府性基金收入完成111万元,完成年初预算的0.3%,比上年同期减收2022万元,下降94.8%;政府性基金支出完成1889万元,完成年初预算的14.4%,比上年同期减支453万元,下降19.3%。政府性基金收支减少的主要原因是上半年土地出让收入下滑,安排的土地出让成本也相应减少。

(三)国有资本经营预算执行情况

1—6月,尚未入库国有资本经营预算收入,未安排国有资本经营预算支出。未形成收支的原因是:国有企业经营困难,暂未缴入2018年度国有资本经营收益,县财政同期未安排支出。

(四)社保基金预算执行情况

1—6月,社保基金收入完成21980万元,完成年初预算57107万元的38.5%,比上年同期增收1702万元,增长8.4%。其中:保险费收入17576万元,财政补贴收入1862万元,上级补助收入391万元。社保基金支出完成21235万元,完成年初预算44370万元的47.9%,比上年同期增支2671万元,增长14.4%。其中:社会保险待遇支出18493万元。

二、16月财政主要工作情况

今年以来,全县经济形势依然严峻复杂,加之减税降费政策全面落实,财政增收困难重重、压力倍增。实体企业受金融政策影响,融资难、融资贵问题日益凸显,固定资产投资拉动不足,财政持续增收基础薄弱,财政刚性支出持续增大,收支矛盾空前突出。县人民政府及其财政部门攻坚克难,负重前行,扎实工作,全县财政收支难中保稳、稳中有进。

(一)征管并重,力保财政持续增收

一是加强收入征收和纳税服务管理,强化依法治税理念,依法依规组织收入。二是健全税收保障机制,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,加大房地产、建筑、煤炭贸易加工、矿石贸易、能源、砂石料、建材等重点行业、重点领域的税源管控,提高征管效率。三是加强欠税清缴和零散税收征缴。四是加强对建筑业、房地产业的管理,澄清管理底子,通过案头分析,有计划性针对性的开展纳税评估。五是巩固和强化砂石料及砖瓦行业税控平台管理,实现税收收入增加。六是加大对煤炭商贸企业的评估及市场秩序整治力度,严厉打击偷逃税费行为。七是巩固财政票据电子化管理成果,优化管理服务,建立“以票治费、以票管收、以票促收”的长效管理机制,确保政府非税收入足额入库。八是积极清理、有效盘活国有资产(源),增加政府非税收入。16月全县一般公共预算收入完成41333万元,同比增长4.5%

(二)两措并举,做大政府可用财力

一是努力争取上级支持。16月共争取上级转移支付资金156702万元,其中:一般性转移支付资金101213万元,专项转移支付资金55489万元,为全县经济社会发展和民生保障提供财力支撑;争取到2019年地方政府置换债券额度620万元,缓解财政偿债压力。二是全力盘活财政存量资金。1-6月累计收回财政存量资金3452万元。

(三)发挥职能,促进经济平稳增长

一是支持金融机构累计发放贷款138.58亿元,比年初增长1.21%,为全县经济建设和投资增长提供了强有力的资金支持。二是健全多层次资本市场体系。积极鼓励和培育企业上市融资或“新三板”挂牌,做好金种子企业遴选工作,目前我县共向省州上市办推荐了5家公司申报“金种子”企业,入围全省“金种子”企业名单2家。三是深度落实减税降费政策,支持实体经济发展。强化组织保障,建立健全工作机制,强化宣传培训,着力营造良好氛围,强化责任落实,开展督查分析研判,切实贯彻落实国家减税降费政策,1-6月累计减免税6236万元。

(四)保障重点,推动民生事业发展

一是全力保障“三保”支出。16月人员工资及时足额发放,机构正常运转。二是聚力脱贫攻坚和乡村振兴,支持“三农”发展。1-6月共整合涉农资金22433万元、投入其他扶贫资金2720万元、农业支持保护补贴3138万元,用于农村小型公益性基础设施建设、村组公路建设、农村饮水安全、扶贫产业发展、光伏扶贫、农村危房改造、农村综合提升等项目,为脱贫攻坚、乡村振兴及“三农”发展提供坚实财力保障。三是促进教育事业协调发展。1-6月累计安排义务教育公用经费1789万元、寄宿生生活补助1060万元、营养改善计划专项资金1731万元、营养改善计划从业人员服务经费241万元、公办学校C级校舍加固改造资金2869万元,巩固义务教育均衡发展成果;安排普通高中生均公用经费481万元、国家助学金194万元,支持普通高中教育事业发展;安排中等职业学校国家助学金及免学费补助资金744万元,促进中等职业教育事业发展。四是推动公共卫生事业稳步发展。安排城乡居民基本医疗保险基金19022万元、城乡医疗救助808万元、基本公共卫生服务2288万元、计划生育服务及专项资金891万元、公立医院综合改革210万元、基本药物制度补助655万元,卫生健康保障水平持续提高。五是社会保障体系不断健全。拨付就业补助资金696万元支持就业再就业工作;安排城乡低保4212万元、特困人员救助455万元、残疾人“两项补贴”228万元、“三丧失”深度贫困户救助185万元、抚恤补助2324万元、机关事业单位基本养老保险补助6790万元,社会保障水平不断提高。六是加大生态环保投入。投入资金7189万元用于人居环境提升、环卫保洁、污染防治、自然生态资源保护等方面,为打好污染防治攻坚战提供坚实保障。七是加大重点项目建设投入。投入棚户区改造资金17808万元,全力保障全县重点项目建设。

(五)深化改革,提高财政管理水平

一是持续深化财政涉农资金改革,完善财政涉农资金管理使用机制,切实加大涉农资金整合力度,集中财力支持脱贫攻坚。二是深入推进“放管服”改革,进一步加大财政支出领域改革力度,拟定了《祥云县关于支持市场主体财政资金网上公开办理实施方案》,建立规范透明、标准科学、对象精准、引导有效、约束有力的财政资金管理制度。目前,已有5个项目按照“全面公开、流程规范、职责明晰、真实准确、统一平台、一网通办”的要求,对支持市场主体财政资金进行网上公开办理,涉及13个企业,申请上级财政补助6732万元,已通过网络和纸质审核后提交州级审核。三是强化政府性债务管理。细化政府性债务管理,财政部地方融资与政府中长期支出事项监测平台平稳运行,建立月报制度,加强对新增债券资金使用情况的监管,及时动态掌握债务信息。在财政收支形势较为严峻的情况下,并未放松对政府债务的管理,积极研究制定化解政府债务措施对策,着力化解债务风险。四是稳步推进政府会计制度改革。累计组织了41090人次行政事业单位会计人员培训,指导各行政事业单位顺利完成新旧会计制度的有效衔接,为编制政府综合财务报告夯实基础。五是强化预算绩效管理。完成了2018年度扶贫资金动态监管系统的绩效目标申报、审核、评价等整个流程,系统运行平稳;完成了县级项目支出绩效目标申报、审核、批复及公开,积极配合上级财政部门做好部分上级专款项目绩效评价工作。六是深化政府购买服务管理。印制了《关于完善政府购买服务审批流程的通知》,规范政府购买服务审批流程。七是加强政府采购管理。上半年完成采购预算8949万元,实际采购8405万元,节约资金545万元,节约率6.09%;完成了全县各预算单位政府采购采购人信息统计登记工作,为建立政府采购采购人库做好准备。八是加大国企国资监管力度。加强行政事业单位国有资产的制度化、规范化、动态化和常态化管理,准确完整反映行政事业单位国有资产管理工作成果;抓实国企转型,通过资源资产化、资产资本化、资本证券化等措施确保国有资产保值增值。九是深化金融改革。加强地方金融风险防控,强化防范非法集资宣传教育,开展金融行业领域“治乱执法”专项行动,防范和处置非法集资工作成效明显,累计发放宣传资料4.2万册、宣传品4万份、横幅20条、播放宣传教育公益广告100余次,对76家经济咨询、投资管理、金融服务、信息咨询、科技公司等企业进行非法集资风险排查工作;P2P网络贷款风险处置应对有力;新金融业态监管日趋加强。

(六)加强监管,提升效益促进规范

一是先后组织开展了预决算公开情况、2018年度防震减灾及各类救灾资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、减税降费政策措施实施效果、29批次政府集中采购和部门集中采购等专项检查,做好城镇居民和农村居民低保工作,配合“三丧失”办公室对一类、二类人员进行入户回访调查,提高资金使用效率及透明度。二是完成了水资源费改税、资源税、耕地占用税法等调研工作,摸清基础,吸纳政策。三是稳步推进预决算公开。组织完成全县预算信息公开,打造阳光财政。四是建立健全内部控制制度。完善资金监管程序,强化财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正,组织完成全县148家预算单位内部控制制度编报工作。五是抓好审计整改意见的落实。整改落实审计提出的各项问题,抓好部门预算编制和执行管理,防控类似风险问题。

主任、副主任、各位委员,2019年上半年财政工作面临前所未有的困难、压力,虽然通过努力取得了一定的成绩,但是一些深层次的问题和日益突出的矛盾压力依然存在,在下步工作中,我们将高度重视,以更加坚定的信心决心、更加开拓的思路策略、更加有力的行动举措统筹解决。

三、下半年财政工作重点

(一)多渠开源,增强持续增收后劲

面对经济持续下行和大规模的减税降费政策,县级财政“三保”保障和平衡形势较为严峻,下步将加强减税降费政策对县级财政预算和对中小微企业发展情况影响的动态分析,提前谋划制定应对措施,加强财源培植和财政管理,多渠道开源弥补减收。一是加大对现有骨干企业的扶持力度,巩固现有税源,稳定税基。二是挖掘房地产市场、旅游资源等方面的税收潜质,积极引导煤炭企业转型升级,合理规划煤炭产业发展,激活潜在税源。三是健全税收保障机制,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,加大房地产、建筑、煤炭贸易加工、矿石贸易、能源、砂石料、建材等重点行业、重点领域的税源管控,提高征管效率。四是加强欠税清缴和零散税收征缴,严厉打击各类偷税漏税逃税行为。五是抓好国家、省州重大项目工程(滇中引水、楚大高速复线建设等项目)属地税收入库事宜,积极做好向上汇报协调工作,争取将涉及税收在年内入库。六是加大清理盘活国有资产力度,对20宗具备处置条件的国有资产分批进行公开处置,所得收入按规定及时上缴国库,纳入预算管理。

(二)挖掘潜力,确保财政收支平衡

一是深入贯彻落实《云南省财政税收增收留用及以奖代补暂行办法》,积极作为,继续深挖收入增长潜力,做大做优财政收入,争取更多的税收增收留用和以奖代补资金。二是抓住棚户区改造、物流园区建设等机遇,积极争取发行棚户区改造、土地储备专项债券,合理利用土地资源,加大盘活力度,全力清收土地出让金,做大政府性基金收入,加强基金预算与公共预算的统筹衔接,弥补减税降费形成的收支缺口。三是加快推进平台公司实体化转型,提高国有企业资本运作能力及盈利能力,增加国有资本经营收入,提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例,缓解财政收支矛盾。四是加大向上争取、盘活财政存量工作力度,做大政府可用财力。五是大力压减一般性支出。树牢过紧日子的思想,调整优化支出结构,严格按照保工资、保运转、保基本民生安排支出,压缩一般性支出。

(三)强化管理,防范化解重大风险

贯彻落实国家和省州关于防范化解政府性债务风险的有关部署安排,切实加强政府性债务管理。积极稳妥消化存量债务,坚决遏制隐性债务,健全风险评估和预警机制,完善政府性债务考核问责制度,研究制定年度防范化解政府债务风险方案,落实 “一债一策”,防范化解政府性债务风险;稳步推进地方政府债务信息公开,主动接受社会监督;做好棚户区改造、土地储备、公立医院、生态环保、污水处理、乡村振兴战略等领域有一定收益公益性项目前期准备工作,积极争取发行项目收益与融资自求平衡专项债券,发挥专项债券对当前稳增长促消费的重要作用。

(四)统筹整合,持续加大扶贫投入

一是规范有效开展全县统筹整合使用财政涉农资金工作,确保涉农资金跨大类打通、实质性整合,做到“多个渠道引水、一个龙头放水”。二是精准规范管理扶贫资金。严格执行中央和省州财政专项扶贫资金管理办法,规范使用,严格监管,提升绩效。坚持以问题为导向,不断查找扶贫资金管理中存在的突出问题,有针对性地完善管理制度和监督检查手段,以扶贫资金动态监控系统应用为重要抓手,切实强化扶贫资金绩效管理。

(五)推进改革,提升财政管理效能

一是深化预算管理改革。以人大推进全口径预算实时在线监督系统为契机,不断提升预算编审水平,强化预算执行,主动接受人大监督。二是全面实施预算绩效管理。进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程,推动加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是不折不扣落实好减税降费政策。以强有力的举措推动大规模减税降费政策落地见效,全面增强企业和群众的获得感、幸福感。四是夯实预算执行管理基础,完善国有资产和会计管理。抓实推进政府会计制度改革步伐,做好行政事业单位国有资产清理核实工作。五是健全政府和社会资本合作机制。支持通过PPP模式引导社会资本更多更快更好的参与全县经济社会发展,做好2019年准备入库项目的编报入库工作,涉及3个项目总投资35.73亿元。六是不断深化国企改革。按照“1+N”深化国企改革,加快国有企业实体化转型,提高国有资产配置效率,推进国有企业工资决定机制改革。七是加快金融改革步伐。加强金融服务体系建设,促进更多金融资源服务实体企业发展。创新融资方式,用足用活用好政策支持的政府融资路径,积极探索政府特许经营模式,搭建政银企沟通交流平台,解决项目建设和产业发展融资需求。强化新金融业态监管,确保新金融业态健康有序发展。加大防范和处置非法集资工作力度,严厉打击和处置非法集资活动,为全县金融稳定和经济发展保驾护航。

(六)加强监管,切实维护财经纪律

一是增强依法理财意识。严格贯彻执行《预算法》,坚持以法治思维和法治方式推进财税体制改革。二是强化财政监督检查。认真开展财政存量资金、公用经费管理、重大财税政策执行情况和重点民生资金监督检查,不断创新会计监督检查方式,推进覆盖全县各级各部门的预算执行实时动态监控管理体系建设,确保各项财政政策有效实施和财政资金安全、规范、高效运行。三是加强内部控制制度建设。对财政资金分配使用、政府采购等重点岗位和关键环节实行分事行权、分岗设权、分级授权,强化内部流程控制,有效防范各类业务风险和廉政风险。四是全力打造“阳光财政”,深入推进预决算和“三公”经费公开,主动接受社会监督。五是继续抓好审计发现问题整改落实,防控类似风险问题,促进财政管理更加规范。

以上报告,请予审议。

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